Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | DF /2023/167 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Oravská Polhora |
Dodávateľ: | GIGAnet s.r.o. |
Adresa: | Miestného priemyslu 1306/6,02901 Námestovo |
IČO: | 52563294 |
Predmet: | Za materiál |
Fakturovaná suma s DPH: | -1120,39 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 09.05.2023 |
Dátum vystavenia: | 09.05.2023 |
Dátum splatnosti: | 23.05.2023 |
Dátum úhrady: | 22.04.2023 |
Súbor: | DF_2023_167 |
Zverejnené: | 23.08.2023 |